Por onde começar
Por que orçar, a diferença entre projeção e previsão, base zero e por que projetar em visão de caixa.
Receita orçada 2027R$ 18,7 miMeta anual
Realizado no anoR$ 8,9 mi▲ 102% do previsto
Margem EBITDA14,2%▲ 0,6 p.p.
Desvio de despesas+1,3%Atenção em 1 área
Receita mensal: orçado x realizadoOrçadoRealizado
R$ 1,90 miR$ 1,72 miR$ 1,55 miR$ 1,38 miR$ 1,20 mi
Jun · realizadoR$ 1,66 mi+7,1% vs orçado
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Despesas por áreaJan–Jun
PessoalNo plano
R$ 2,41 mide R$ 2,51 mi96%
OperaçãoNo plano
R$ 1,18 mide R$ 1,30 mi91%
MarketingAcima
R$ 412 milde R$ 368 mil112%
TecnologiaNo limite
R$ 296 milde R$ 299 mil99%
AdministrativoNo plano
R$ 238 milde R$ 283 mil84%
